1. Введение 1.1. Основанием для составления технико-экономического основания является приказ заместителя главы правления ЗАО "Рога и Копыта" 1.2. Заказчик ? 1.3. Исполнитель ? отдел информационных сетей и телекоммуникаций ЗАО "Рога и Копыта". 1.4. Сроки начала и окончания работ устанавливаются на этапе создания технического задания. 2. Характеристика объекта и существующей системы управления 2.1. В данный момент телефонная связь между региональным филиалом ЗАО "Рога и Копыта" (далее Филиал) и головным офисом ЗАО "Рога и Копыта" (далее ГО) осуществляется посредством междугородней связи одного из телефонных операторов (. . . и т.д.). В каждом Филиале установлена мини-АТС которая осуществляет коммутацию внутренних номеров Филиала и предоставляет выход в городскую, междугородную и международную телефонную сеть. Для связи компьютерных сетей Филиала и ГО используется оборудование CISCO и каналы провайдеров и суб-провайдеров (. . . и т.д.). На сегодняшний день пропускная способность каналов составляет 128 кбит/с. Маршрутизатор CISCO установленный на Филиале обеспечивает маршрутизацию, шифрование и передачу данных по каналам провайдера до маршрутизатора CISCO установленному в ГО, который дешифрует полученные данные и передает их соответствующему серверу (. . . и т.п.). В ГО мини-АТС как и маршрутизатор имеет интерфейс для подключения к локальной сети. Физически, маршрутизатор и мини-АТС расположены в одном помещении (стандартно) и находятся на обслуживании отдела IT филиала. 2.2. Недостатки существующей технологии телефонной связи: - дороговизна предоставляемых услуг (≈ 1 грн. за минуту междугородной связи); - отсутствие бесплатной статистической информации; - невозможность быстрого доступа к аналитической информации; - отсутствие биллинга телефонной связи; - невозможность защиты телефонных переговоров от прослушивания; - отсутствие встроенных средств для аудио- и видео-конференций. 2.3. В связи со . . ., полномочия и самостоятельность Филиалов будет урезана что вероятно повлечет за собой увеличение телефонных разговоров и увеличит сумму затрат на междугородную связь. Без статистики по звонкам в междугородных и международных направлениях невозможна оптимизация как телефонной связи в частности, так и телекоммуникаций вообще. Использование аналоговых телефонных линий общего пользования затрудняет дальнейшее развитие телекоммуникационной составляющей компании и умаляет соответствие банка европейским стандартам на телекоммуникации. 2.4. Готовность Филиалов и ГО к внедрению IP-телефонии определяется используемыми мини-АТС, которые (в отличии от маршрутизаторов) устарели технически или не имеют свободных слотов расширения. К инсталляции VoIP на сегодняшний день готовы следующие Филиалы: - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" - ЗАО "Рога и Копыта" 3. Цели, критерии и ограничения внедрения VoIP 3.1. Цели внедрения системы IP-телефонии: - уменьшение затрат на междугородные телефонные разговоры ГО с Филиалами с ХХХ грн/мес до 0 (при условии внедрения IP-телефонии во всех Филиалах); - повышение информативности статистики; - подведение ЗАО "Рога и Копыта" под европейские стандарты (37% предприятий Европы внедряют корпоративную IP-телефонию; В Германии, Австрии и Чехии этот показатель поднимается до 60%); - подготовка компании к уменьшению затрат на международные разговоры посредством использования международной IP-телефонии. 3.2. Ограничениями во внедрении IP-телефонии являются: - необходимость технического переоснащения некоторых мини-АТС. 4. Функции системы IP-телефонии 4.1. В качестве технологии используемой для связи мини-АТС и маршрутизатора выбрана сигнализация ISDN BRI которая обеспечивает до 2-х одновременных разговоров в одном канале, а т.к. на платах расширения для мини-АТС и маршрутизаторов установлено по два канала, количество одновременных звонков увеличивается до 4-х. Таким образом звонок сотрудника ГО или Филиала после обработки мини-АТС будет передан не на АТС телефонного оператора, а на маршрутизатор CISCO который оцифрует голос звонящего и передаст его через корпоративную сеть ЗАО "Рога и Копыта". 5. Ожидаемые технико-экономические результаты создания системы IP-телефонии 5.1. Основным источником экономической эффективности является уменьшение затрат на телефонные переговоры не только между Филиалом и ГО, но и между Филиалами. При этом ожидается повышение централизации управления телекоммуникационными ресурсами и информативности статистических показателей. 5.1.1. При переходе ГО и Филиалов на IP?-телефонию звонки с соответствующего Филиала в ГО будут совершатся по корпоративным каналам ЗАО "Рога и Копыта", что сократит ежемесячные расходы на сумму от ХХХгрн. (. . .) до ХХХгрн. (. . .). Таким образом, можно выделить приоритетные Филиалы, на которых установка системы IP-телефонии будет наиболее оправдана с экономической точки зрения. Филиал Звонки из ГО, грн Звонки в ГО, грн сумма ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ ЗАО "Рога и Копыта" ХХХ ХХХ ХХХ Итого ХХХ ХХХ ХХХ 5.2. При создании системы IP-телефонии предполагаются следующие затраты: ? Код продукции Наименование Кол Цена, грн. Сумма, грн. 1 VWIC2-2MFT-E1 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - E1 1 ХХХ ХХХ 2 PVDM2-16 16-Channel Packet Voice/Fax DSP Module 27 ХХХ ХХХ 3 VIC-2BRI-NT/TE Two-port Voice Interface Card - BRI (NT & TE) U int. 27 ХХХ ХХХ 4 KP40D-B4B2 Плата для подключения 4-х линий BRI (S/T) 27 ХХХ ХХХ 5 NTHN20AA 2.048MBs/E1 PRI with D-Channel 1 ХХХ ХХХ 6 PVDM2-64 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module 1 ХХХ ХХХ Итого: ХХХ НДС: ХХХ Итого с НДС: ХХХ 5.2.1. Оборудование для технического переоснащения ГО (1-ой этап). Для создания системы IP-телефонии со стороны ГО требуются докупить и установить следующие компоненты: - VWIC2-2MFT-T1/E1 - PVDM2-64 - NTHN20AA , что в сумме составит ХХХ грн. При ежемесячных затратах на телефонные переговоры в размере ХХХ грн. срок окупаемости данного оборудования составит ХХХ месяцев. 5.2.2. Оборудование для технического переоснащения Филиала (2-ой этап). Для создания системы IP-телефонии со стороны Филиала требуется докупить и установить следующие компоненты: - VIC-2BRI-NT/TE - KP40D-B4B2 - PVDM2-16 , что в сумме составит ХХХ грн. 6. Выводы и предложения